Esta guía le explica cómo utilizar los archivos CAMT de su banco para validar automáticamente los pedidos pagados por facturas (en el marco del sistema de billetterie Infomaniak).

Prólogo

• Si los clientes deciden pagar un pedido por facturas, reciben una factura directamente con sus datos bancarios.
• Por lo tanto, debe verificar si el pago ha llegado y validar manualmente el pedido del cliente.
• El procedimiento que sigue permite automatizar una gran parte de este procedimiento y así puede simplemente validar los pedidos en unos pocos clics.

Importar el archivo CAMT

Requisitos previos

• Asegúrese de haber indicado un QR-IBAN para generar las facturas QR.
• Las importaciones CAMT requieren que el banco registre la información relacionada con el pedido, y esta información solo figura si el cliente utiliza la factura QR al pagar la factura.
• Póngase en contacto con su banco para saber cómo puede recuperar un archivo CAMT (ejemplo de documentación).

A continuación:

1. Haga clic aquí para acceder a la gestión de su producto en el Manager Infomaniak (¿Necesita ayuda?).
2. Haga clic directamente en el nombre asignado a la billetterie relacionada con el evento.
3. Haga clic en Ventas en el menú lateral izquierdo.
4. Haga clic en Pedidos en el menú lateral izquierdo.
5. Haga clic en el botón en la parte superior derecha:
   
6. Importe el archivo CAMT:
   
7. Seleccione los pedidos a validar:
   
   1. Los pedidos cuyo pago corresponde al monto de la factura se seleccionarán automáticamente.
   2. Los pedidos con un pago parcial pueden validarse manualmente, pero se registrarán como completos en la billetterie.
8. Una vez seleccionados los pedidos a validar, haga clic en Validar las transacciones seleccionadas.
9. Los pedidos se validan automáticamente como validados: